Høring af budget 2026

Arbejdsmarkedsområdet budgetlægges efter et skøn over udgifterne (overførselsskøn), som udmeldes sammen med kommunens statsgaranterede tilskud.

Finansiering af overførselsskønnet i Budget 2026–2029 sker derfor via de samlede udmeldte rammer for skatter og tilskud.

Arbejdsmarkedsområdet afholder udgifter til kontanthjælp og jobafklaring, dagpenge til forsikrede ledige, den kommunale ungeindsats, sygedagpenge, førtids- og seniorpension mm.

Der er en beskæftigelsesreform på vej men på nuværende er konsekvenserne ikke kendte i forhold til arbejdsmarkedsområdet.

Udvalget har primært haft fokus på implementering af Beskæftigelsesreformen - En ny beskæftigelses-indsats. Der er udarbejdet politiske pejlemærker for implementering af beskæftigelsesreformen i Nord-fyns Kommune hvor fokus er på:

1. Beskæftigelsesindsatsen som investeringsområde – økonomisk råderum.
2. Skarp prioritering af målgrupper og differentiering af indsatsen.
3. Forpligtende partnerskab med erhvervslivet og styrkelse af det lokale arbejdsmarked.
4. Sammenhængende og effektiv organisering for udsatte målgrupper med fokus på innovation og samarbejde.
5. En opkvalificeret og fokuseret beskæftigelsesfaglighed.
6. En ny fortælling og fælles ambition – én indgang.

De politiske pejlemærker er nærmere beskrevet i høringsmaterialet.

Børn og ungeudvalgets budget vedrører udgifter fra 0-18 år.

Budgettet er inddelt i fællesudgifter til skoler og dagtilbud. Derudover kommer alle kommunens udgifter til undervisningsområdet samt hele dagtilbudsområdet med dagpleje, vuggestuer, børnehaver og sfo.

Derudover er der hele området med de specialiserede indsatser for Børn og Familier, sundhedspleje og tandpleje.

Børn og Ungeudvalget har arbejdet med budgettet for 2026 og overslagsårene med udgangspunkt i ne-denstående bærende principper:

• Det skal arbejdes med udgangspunkt i at få realiseret af Børne- og Ungepolitikken og det er vigtigt forsat at understøtte implementeringen af politikken.
• Der skal være fokus på at det almene område skal styrkes i kerneopgaverne samtidig med at det almene område skal løfte mere.
• Der skal fortsat arbejdes med at de meste sårbare børn, unge og familier skal løftes i forhold til trivsel og uddannelsesniveau.
• Den relationelle kapacitet blandt medarbejderne i Børn og Unge skal styrkes med henblik på fort-sat at arbejde mere med et helhedsorienteret borgerperspektiv.

Udvalget har haft fokus på følgende temaer:

• Tekniske korrektioner i forhold til aktivitetsniveau og gennemsnitspriser med henblik på et budgetgrundlag i balance med den aktuelle udvikling.
• Muligheder for at understøtte skolerne med implementeringen af Folkeskolens kvalitetsprogram.
• Mulighederne for at højne kvaliteten af kommunens daginstitutioner i lyset af den nationale kvalitetsundersøgelse.
• Bedre fysiske rammer på dagtilbudsområdet, herunder dagplejen i form af heldagslegestuer og Veflinge børnehave.

De forskellige udgiftsområder, som hører under Erhverv-, Kultur og Fritidsudvalget er:

• Erhvervsindsatser og Task Force Erhverv
• Samarbejdet med Nordfyns Erhverv og Turisme, NEET
• Kulturområdet generelt samt museer mm.
• Fritidsområdet med haller og frivillige foreninger
• Bibliotek og Borgerservice.

Udvalget har haft fokus på:

• Byudvikling – herunder bymidter og detailhandel
• Branding og vækst
• Kulturelle fyrtårne
• Borgernære kulturelle aktiviteter drevet af Biblioteket
• Afbureaukratisering - fritidsområdet.

Social og sundhedsområdet omfatter Handicap og Psykiatri på voksenområdet, ældreplejen, sygeplejen og træningsområdet.

Området er udfordret af, at der bliver flere ældre samt at vi får flere borgere med kronisk sygdom og handicap samtidig med, at der sker store forandringer sundhedsområdet. Det sker samtidigt med at der er udsigt til mangel på arbejdskraft på området.

I udvalget har der været fokus på følgende temaer:

• Udvidelse af den nuværende regulering af budgettet til ældre og sundhed

I dag reguleres kun en mindre del af budgettet, demografien er klaret ved en betydelig effektivise-ring, der ikke kan fortsætte i samme takt. Der bør derfor tages budgetmæssig højde for den demo-grafiske udvikling.

• Finansiering af merudgifter på det sociale område

Udvalget har pres på alle området og det har derfor ikke være muligt at finde finansiering til merudgifterne på det specialiserede socialområde. Tidligere har der været flyttet midler fra ældre og sundhedsområdet, men det er ikke længere muligt.

Teknik og Miljøudvalget har ansvaret for de kommunale bygninger og vedligeholdelsen heraf samt for kommunens veje og grønne arealer under Teknik og Miljø.

Den kollektive trafik, havn og marina, renovation og genbrugspladser samt miljøforanstaltninger hører ligeledes under Teknik og Miljø.

I udvalget har der været fokus på følgende temaer:

• Bogense Kystdiger
  Projektets samlede udgifter forventes at udgøre 127 mio. kr., jf. rådgivers forventning. Der er modtaget tilskud fra Kystbeskyttelsespuljen på 15,66 mio. kr. til projektet, og der er ansøgt om yderligere tilskud fra Kystbeskyttelsespuljen på op til 14 mio. kr.. Der er i budgettet afsat en samlet anlægsbevilling til pro-jektet på 15,0 mio. kr. Når den endelige økonomi for projektet er kendt, skal der søges en tillægsbevilling til den nuværende anlægsbevilling, herunder afklaring af finansiering og eventuel lånoptagelse.

 

• Green Steps – Klimahandleplan:
  Afsat ramme til grøn omstilling. Klimahandleplan – Green Steps under revision. Der skal afsættes midler til gennemførelse af flere tiltag, hvis vi skal nå målet. Konkrete tiltag kendes i august.

 

• Reform – Grøn trepart:
  Fokus på tiltag, som kan understørre reformarbejdet omkring den grønne trepart.

 

• Bosætning, landdistrikter og branding:
  Etablering af mindre stier – til både bløde trafikanter, heste mv. Understøtter landdistriktspolitikken og gøre landdistrikterne mere attraktive.

Økonomiudvalgets område vedrører; den politiske administration, den administrative organisation samt fællesudgiftsområder for hele organisationen.

Den administrative organisation består af myndighedssagsbehandlere på Børn og Unge samt Voksenom-rådet, men også i forhold til i Teknik, Erhverv og Kultur samt på Jobcentret. Derudover er der medarbej-derne i stabene, direktionen samt bygningsadministration for de 3 rådhuse.

I udvalget har der været fokus på følgende temaer:

Drift

• Den attraktive arbejdsplads – hvad betyder det?
• Informations- og cybersikkerhed

Anlæg

• Teknologi, velfærdsteknologi og digitalisering.
• Et samlet rådhus
• Byggemodning